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  质量管理体系           
质量管理体系
作者:佚名 文章来源:不详 更新时间:2008-4-4 0:17:44

质量管理体系
支持性文件






(依据GB/T 19001-2000
Idt ISO 9001:2000)





受控状态:
















2007年质量目标分解及考核办法
编号:DMB-02
1、 综合办公室
1.1 保证文件得到有效控制,文件收发差错率小于2%;
评价考核办法:采用抽查的方法,通过查看一个月或一个季度某一部门的记录来了解文件的控
制情况。
1.2 及时收集识别、更新适用法规、标准和要求,每半年组织一次对法规、标准和要求执行情况 的检查。
评价考核办法:采取调查访问的方法及查看检查记录。
1.3 对不属单位基础设施维护保养情况的监督检查每年1次;
评价考核办法:查看监督检查记录,记录内容应包括基础设施维护保养方案的申报执行情况; 固定资产(机械设备除外)及相关设施台帐资料的收集、汇总、整理、保管情况;相关设施的采购、供应、安装、维护、维修情况。
1.4 交通车辆行车安全无责任事故。
1.5 培训计划完成率达到95%;
评价考核办法:编制“年度培训计划完成及有效率统计表”,根据“参加培训人员情况表”及“外出参加学习申请表”,统计出参加培训人数,对照年度计划,计算出培训计划完成率,并分析未完成或超计划的原因。
2、 营销部
2.1 及时收集工程信息,重要的工程信息收集情况及时向领导汇报,不得超过24小时;
评价考核办法:向分管领导了解相关情况。
2.2 做好产品有关要求的确定与评审工作,合同评审率100%;
评价考核办法:向分管领导了解相关情况,查看合同评审记录。
2.3 做好顾客满意度信息收集、分析、利用工作;
评价考核办法:查看收集记录及统计分析记录。
2.4 及时采购生产所需各类原材料和配备物资,保证正常生产运行,计划完成率超过95%。
评价考核办法:查看收集记录及统计分析记录。
3、生产部
3.1 生产各工序成品率指标:98.5%,洗片、包装、装卸工序成品率指标:99.8%;
评价考核办法:查看收集统计员分析记录及质检员检验记录。
3.2 设备完好率达到90%,设备维修人员跟班作业,夜间安排人员值班。
评价考核办法:生产统计提供的报表进行分析,由公司企管人员进行检查值班情况。
3.3 生产计划安排合理,调度准确,不耽误营销部发货,订单按时完成率超过95%;
评价考核办法:查看收集记录及统计分析记录。
3.4 生产现场整洁卫生,原材料、成品、半成品和不合格品等分区域放置,且摆放有序;安全生产管理制度健全,并有责任人管理。
评价考核办法:由公司综合办公室进行定期检查和抽查,根据检查记录进行考核。
4、质检部
4.1 跟班质检员巡检频度为每两个小时巡视一次?
4.2 出厂成品漏检率不超过5%;
评价考核办法:查看收集记录及统计分析记录。
5、技术开发部
5.1 新产品开发任务完成率达到98%;
评价考核办法:查看收集记录及统计分析记录。
6、公司成立质量管理系目标考核小组,每半年对公司各部门的目标完成情况进行考评,将考评情况和绩效考核结合起来进行奖罚。
7、本制度自2005年1月3日发布实施。



批准: 审核: 编制:









支持性文件一览表
序号 编号 文件名称
1 DMB-01 文件编号规定
2 DMB-02 2005年质量目标分解及考核办法
3 DMB-03 综合办公室主任职位工作说明书
4 DMB-04 人事主管职位工作说明书
5 DMB-05 生产部经理职位工作说明书
6 DMB-06 技术部经理职位工作说明书
7 DMB-07 营销部经理职位工作说明书
8 DMB-08 质检部经理职位工作说明书
9 DMB-09 总务主管职位工作说明书
10 DMB-10 财务经理职位工作说明书
11 DMB-11 成品库主管职位工作说明书
12 DMB-12 会计职位工作说明书
13 DMB-13 出纳职位工作说明书
14 DMB-14 业务员职位工作说明书
15 DMB-15 文员职位工作说明书
16 DMS-01 机动班长职责
17 DMS-02 维修班长职责
18 DMS-03 维修工职责
19 DMS-04 电工职责
20 DMS-05 生产统计员职责
21 DMS-06 切割岗位职责
22 DMS-07 磨洗岗位职责
23 DMS-08 钢化岗位职责
24 DMS-09 批量产品生产管理规定
25 DMS-10 散量产品生产管理规定
26 DMS-11 切割作业规程
27 DMS-12 研磨作业规程





28 DMS-13 吊钢化作业规程
29 DMS-14 水平钢化作业规程
30 DMS-15 设备管理制度
31 DMS-17-01 吊挂炉操作规程
32 DMS-17-02 水平炉操作规程
33 DMS-17-03 直边机操作规程
34 DMS-17-04 数控切害机操作规程
35 DMS-17-05 异形机操作规程
36 DMS-17-06 打孔机操作规程
37 DMS-17-07 洗片机操作规程
38 DMJ-01 作业指导书
39 DMJ-02 水平炉工艺规定
40 DMJ-03 吊挂炉工艺规定
41 DMZ-01 产品检验规范
42 DMZ-02-01 霰弹袋冲击试验机操作规程
43 DMZ-02-02 透射比仪器操作规程
44 DMZ-02-03 落球冲击性操作规程










文件编号规定
编号:DMB-01
为了便于文件查阅,规范公司文件收发管理,加强文件受控力度,对公司各部门文件统一编号,特制作本规定。
1. 所有文件编号由办公室统一编制,并由办公室负责解释。
2. 编号本着简便、快捷、有效的原则,全面系统,自成体系。
3. 各部门以部门拼音的第一个大写字母为准(如出现重复现象,则根据实际情况,追加第二个字母,以此类推),分支文件用文件名称的第一个大写字母表示,放在部门代码之后。
4. 各部门代码:DM——大明 B——办公室 S——生产部 J——技术部
W——外来文件 Y——营销部 C——财务部 Z——质检部
K——仓库 R——人力资源部
5. 公司质量手册编号直接用公司名称代码加顺序号进行表示;程序文件用公司名称 代码加字母“C”加顺序号表示;支持性文件用公司名称代码加部门代码加发文顺序号(采用流水式编号)表示。如,质检部第3号文件表示为:DMZ-03。
6. 文件编号统一注于文件标题下右上角部位,外来文件的编号由公司名称加“W”加文件顺序号。
7. 对于相对应文件的记录的编号规则为:公司名称代码-部门名称代码-年代四位数加类别顺序号加记录顺序号,如2005年质检部使用的钢化检验记录的第二份记录编号为:DM-Z-200508-02。
8. 本规定自公布之日起实施
编制: 审批:



综合办公室主任职位工作说明书
1职位基本资料
职位名称 综合办公室主任劳任怨 所属部门 综合办公室 定员人数 1
直接上级 总经理 管辖人数 5 职级
薪酬等级范围
2在组织中的位置

3工作职责
1) 商定并实施办公室年度工作计划,全面负责日常行政工作。
2)负责建立公司人力资源管理的方针、政策和制度,指导部属做好人力资源开发工作。
3)负责完善公司企业文化建设和宣传工作,负责公司员工活动的组织与安排。
4) 负责做好公司来宾的接待与安排,统一负责对上级主管部门的联系、有关的法律咨询等工作。
5) 负责企业行政文件的起草与签发,组织汇总公司年度综合性资料、草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿,及时撰写总经理的发言稿并对其它以公司名言发言的文稿进行审核。
6) 负责企业行政档案管理及企业印鉴管理,按规定对营业执照进行年审。
7) 参与公司发展规划、年度经营计划的编制,参与公司重大决策事项的讨论。
8) 负责组织公司通用管理标准及规章制度的拟定、修改和编写工作,协助参与专用管理标准及管理制度的拟定和修改工作。
9) 负责组织公司投资项目的洽淡、调研、立项、报批及工程建设等项目管理和监督工作。
10) 负责召集公司办公会议,检查督促办公会议和公司领导布置的主要工作任务的贯彻落实情况。
11) 负责组织全公司员工大会,开展年度总结评比和表彰工作。
12)组织收集和了解各部门的工作动态,协助总经理协调各部门之间有关的业务工作,掌握公司
主要活动情况,为公司领导决策提供意见和建议,负责编写公司年度大事记。
13)全面负责公司安全、车辆、卫生、食堂、宿舍及办公设施管理,为员工提供必要的工作和生活条件。
14)密切各部门工作关系,加强协作配合做好衔接协调工作。
15)负责本部门员工的监督、培训与考核。
16) 完成总经理交办的其他工作。
4任职资格要求
年龄区间 25~45岁 性别 不限 最低文化程度 大专
专业要求 不限 任职经验 3年以上大中型企业相关工作经验
品德要求 为人正直、有高度的责任感,行动力强、工作态度积极、自我管理及成本意识。


能力要求 •能够撰写行政方面的规章制度,有一定的法律知识和较强的行政管理能力。
•有一定的处理突发事件的能力,能协助上级处理各种棘手事件及疑难问题,并具备卓越的领导能力与激励能力。
•良好的组织能力、文字表达能力、分析判断能力、沟通能力与公关协调能力。
•具有较强的语言表达能力和文字功底。
编号:DMB-03
人事主管职位工作说明书
1职位基本资料
职位名称 人事主管 所属部门 综合办公室 定员人数 1
直接上级 综合办公室主任 管辖人数 1 职级
薪酬等级范围
2在组织中的位置

3工作职责
1)定期分析企业的劳动力需求情况和劳动力供给市场的情况,组织制定并调整企业人力资源发展计划,并监督计划实施工作的运行。
2) 组织制定企业人力资源岗位设置及定员定编方案。
3) 计划人力资源管理成本以及教育培训费用的预算和支出,编制本部门费用预算方案。
4) 组织落实员工招聘、聘任、调动、考核、晋升、奖励、职级评定等人力资源管理工作。
5) 掌握劳动力市场信息和同行业各级岗位的信息,根据企业经济效益的薪酬总额增长情况适时提出员工薪酬调整方案和福利调整方案。
6) 全面负责企业的人力资源开发、引进和培训工作。在企业建立分层次的培

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